根據(jù)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全綜合管理體系運行工作計劃及年度內(nèi)審計劃安排，公司于2011年9月26日成立了內(nèi)審組，并于2011年10月8日—21日分別對公司領(lǐng)導層、職能部門和在建工程項目部進行了內(nèi)部審核。本次審核的部門有：公司領(lǐng)導層和技術(shù)部、工程部、安全部、經(jīng)營管理部、行政部、財務部、工會等7個部門；審核的在建項目部有特房•五緣尊府、尊墅項目部、海峽交流中心二期B地塊項目部、特房•山水尚座項目部、特房•五緣新座、五緣尚座項目部、黎安小鎮(zhèn)（A地塊）項目部、廈門市政務服務中心項目部、特房•錦繡祥安三期高層公寓項目部、“特房•美地雅登”二期A03-2地塊項目部、廈門市體育運動訓練中心項目部、特房•銀溪春墅項目部、廈門新站營運中心A區(qū)室外工程項目部等11個項目。

    本次審核得到各職能部門和項目部的大力支持和配合，內(nèi)審組利用14天時間順利完成了本次內(nèi)審任務。從審核的情況來看，公司建立的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件適合于本公司，并得到有效貫徹實施，制定的管理方針適合于本公司，符合標準要求；公司通過制定管理目標來貫徹實施管理方針，并且在各職能部門和項目部得到充分的分解、實施，經(jīng)過考核，各項目標指標均能實現(xiàn)；公司配備的各項資源基本滿足管理體系運行要求；公司對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行了策劃，生產(chǎn)和服務過程處于受控狀態(tài)；對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量活動進行了較充分的策劃，現(xiàn)場產(chǎn)品的監(jiān)視和測量活動符合策劃的安排，產(chǎn)品和服務質(zhì)量滿足合同要求；領(lǐng)導和員工環(huán)保和職業(yè)健康安全意識日漸增強，具有識別和評價環(huán)境因素、危險源的能力；策劃了重要環(huán)境因素和重大危險源的控制措施，并組織實施，管理方案的策劃較為充分，具有可操作性；運行控制措施得到有效運行；應急準備與響應程序已經(jīng)建立。本次審核所涉及在建項目的生產(chǎn)過程、實體質(zhì)量、安全和環(huán)境狀況等均處于受控狀態(tài)，沒有發(fā)生有關(guān)質(zhì)量問題、環(huán)境問題和職業(yè)健康安全問題的投訴，沒有發(fā)生嚴重的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的污染和事故。

    當然，現(xiàn)場審核中也發(fā)現(xiàn)了一些管理體系運行的不足之處，內(nèi)審小組經(jīng)過討論，本次內(nèi)審共開出不合格項22個，其中涉及質(zhì)量管理體系9個，職業(yè)健康安全管理體系14個，環(huán)境管理體系9個，均為一般不合格。針對這些問題，公司要求各項目部管理人員要加強日常管理，督促相關(guān)人員做好相應工作，公司各職能部門也要分析原因，采取措施，加以改進。同時，各部門、項目部也應進行自查，要求舉一反三，防止類似的不合格項再次發(fā)生。

    通過此次內(nèi)審可以看到，自我司于2010年初開始貫徹執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理相關(guān)標準以來，公司員工的質(zhì)量意識、法律法規(guī)意識、環(huán)境意識、職業(yè)健康安全意識都得到了明顯的增強，公司的各項管理水平顯著提升，公司的綜合管理體系在公司各職能部門、各項目部中已正常有效地運行，各職能部門、各項目部能夠根據(jù)各自職責對自己的工作進行自查自糾，各項工作都在持續(xù)改進，可以說，公司綜合管理體系在公司有著相當旺盛的活力和生命力。

（特房建工 技術(shù)部）